目 录
一、部门情况
（一）基本情况
（二）当年取得的主要事业成效
二、2017年度部门决算表 （公开表格附后）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)政府采购情况表
三、2017年度收入支出决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
（二）收入决算情况
（三）支出决算情况
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
（六）政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公经费”支出情况
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况的说明
六、名词解释
一、部门情况
（一）基本情况
1．主要职能。1.贯彻落实党中央文艺工作方针，开展同各文艺家协会和各区、县文联的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。2.组织召开市文联和文艺家协会代表大会、理事会和主席团会议；组织召开全市文联系统的工作和学术研讨等会议。3.组织团体会员进行文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作，对团体会员进行业务指导；协同有关部门组织相关文学艺术的重大评奖活动。4.开展多种形式的文艺活动，发现和培养文学艺术人才。5.管理市文联主办的文艺报刊、杂志。6.协同有关部门联系、组织中外文艺界的文化交流活动，加强国内外文化交流。7.开展维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益工作。8.承担市委、市政府交办的有关事项。
2．机构情况：市文联系参照公务员管理的正处级群众团体，纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括：1个办公室。
3．人员情况：市编制委员会核定财政全额拨款参公事业编制4名（含工勤编制1名），在职5人（超领导职数1人），退休1人。
（二）当年取得的主要事业成效
基本业务工作：
1. 组织召开“全市学习贯彻习近平总书记《在中国文联十大、中国作协九大开幕式上的讲话》精神座谈会”。此次会议是中共张家界市委以学习习近平总书记讲话精神为契机而召开的一次全市性的文艺工作座谈会，意义重大，对今后做好全市文艺工作指明了奋斗的目标和途径，是文艺界迎接十九大，取得更大文艺成绩的一个促力。
2. 组织召开“市文联四届三次全会暨全市第四届文学艺术优秀作品奖颁奖大会”，表彰优秀文艺成果77件。同时总结表彰了2016年度文联系统先进单位和个人。
3.走基层，开展文艺调研。为深入了解各区县文艺工作具体情况，市文联确定6月为“调研活动月”，到各区县走访，对区县文联及文艺协会工作开展情况和队伍建设情况，文联工作面临的困难进行调查研究，为文联系统的深化改革摸底。
4.延伸文联工作触角，文联系统队伍不断扩大。12月9日，张家界市国际旅游诗歌协会即将成立，文艺为旅游发展贡献力量。同时，演讲与口才学会纳入文联系统并于今年9月换届，校园文联正在筹备成立中。
5. 市文联出版《张家界文艺》杂志两期，其中《纪念张家界市文联成立20周年专刊》全彩版，市作协出版《张家界市2016年度优秀作品选》。
6.创新工作平台，建立“文艺张家界”微信公众号，借助新媒体的广泛传播能力，扩大我市文艺工作影响力。
开展重大活动：
1. 举办我的中国梦·湖湘文化进万家活动。文艺进万家已成常态。今年，走进永定区四都坪牧笛溪村、合作桥乡南山村和花果峪村，送春联、拍摄全家福、唱阳戏，热闹鲜活，用广大群众喜闻乐见的文艺形式送去特有的问候。
2. 3月底4月初举办了为期十天的“不忘初心 奋勇前行——中国革命领袖诗词书画展暨徐悲鸿廖静文伉俪艺术人生展”在张家界盛大开幕，展出了毛泽东、周恩来、朱德等革命领袖手书诗词影印件、以毛泽东等革命领袖诗词为题材创作的书画精品、徐悲鸿、廖静文夫妇及徐悲鸿艺术委员会作品和张家界本土书画作品共150幅，用书画的方式，进行耳濡目染、潜移默化的党性教育，深受中央党校和市委主要领导的一致好评，副省长杨光荣致电予以点赞。
3、7月中旬由市委宣传部、市文联及益阳市委宣传部主办，举办了为期半月的《我是中国人》张家界籍抗战老兵话当年采访摄制录制及慰问活动，翻山越岭走乡入村户采访慰问了张家界籍老兵28人，取得了当年抗战老兵抗战真实的历史资料，纪录民族英雄故事，弘扬爱国主义精神。
4、10-11月积极筹备张家界国际旅游诗歌节工作，12月8日—11日，由张家界市委市政府主办、市文联承办的国际旅游诗歌节将盛大开幕。节庆活动内容丰富，同时召开张家界国际旅游诗歌协会成立大会，举办旅游诗歌论坛、行吟诗人见面会和旅游诗歌朗诵晚会等，促进诗歌这一艺术形式的深入交流。
5、市摄协组织会员拍摄元宵节庆活动，举办美丽龙凤梯田摄影大赛，联合长沙银行张家界分行，举办“长沙银行杯”张家界建市30周年摄影图片征稿及《城市的记忆》摄影图片展、《旅游扶贫纪实》摄影画册出版等活动；市文艺评论家协会、市影视家协会召开了《人民的名义》学术研讨会，对热播剧《人民的名义》进行学术研讨；市影视家协会举办“相亲相爱一家人·精彩影视三周年”文艺晚会和微电影扶贫影赛活动，启动了张家界市“我是小小艺术家”第二届才艺展演暨2018青少年春晚节目选拔活动，组织编剧精准扶贫微电影大赛及微电影大赛评奖颁奖大会；市美协举办了“2017写意潇湘·中国写意油画学派——张家界写生创作研究活动”、“张家界80后油画家——肖舜文·田涌·刘徽作品展”、“自然与人——李军声砂石画展”、“张家界市首届水彩·粉画展”和“学派与传承”2017中国写意油画学派首届优秀青年艺术家“凤凰奖”作品展，市文联、张家界学院共同主办了“武陵风骨”人物画展，向建党九十六周年献礼；市书法家协会举办“纵横碑帖·全国中青年书法邀请展”；市艺术收藏家协会举办了“澧水船说·收藏张家界号”第一期拍卖会和帮扶贫困学生·慈善拍卖活动，同时，春秋季艺术品拍卖会已成功举办三年；市民间文艺家协会举办“向民间老艺人拜师学艺活动”，向民间老艺人学习仗鼓舞、九子鞭、花灯戏、汉戏等民间文艺；市戏曲家协会积极组织文艺惠民送戏下乡活动，共演出40余场。以上活动集中展示了我市文学艺术创作成果。
6、文艺惠民工作常年开展：举行春节前后“文艺进万家”品牌活动，文艺家们走上街头、乡村，为市民村民作画、书写春联和拍摄全家福，把党和国家的温暖、关怀和祝福送到千家万户。
二、张家界市文学艺术界联合会2017年度部门决算表
（公开表格附后）
三、张家界市文学艺术界联合会2017年度收入支出决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
我单位2017年度收入总计482.29 万元，其中本年收入313.85 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转和结余 168.44 万元；支出总计 482.29万元，其中本年支出352.93万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 129.36 万元（基本支出结转 18.36 万元，项目支出结转和结余111.00 万元，经营结余 0万元）；与 2016年度决算相比收、支总计各增加100.05 万元，增长26.17%，主要原因: 2017年举办的业务活动收、支经费增加。
（二）2017年度收入决算情况
本年收入313.85 万元。
1．财政拨款收入 277.85万元，为本级财政当年拨付的资金。占本年收入的 88.53%，包括：一般公共预算财政拨款收入 277.85 万元，政府性基金财政拨款收入0万元。
2．事业收入 0 万元。
3．经营收入 0 万元。
4．其他收入 36.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入”和“事业收入”等之外取得的收入。占本年收入的 11.47 %。主要为诗歌浪潮诗会和“不忘初心，奋勇前行”中国革命领袖诗词书画作品展外单位支持的活动经费。
（三）2017年度支出决算情况
本年支出352.93万元。
支出按功能分类，2017年度我单位支出用于以下方面：
一般公共服务（类）支出190.22 万元，占53.9%；文化体育与传媒支出57.98万元，占支出的16.43%；社会保障和就业支出6.12万元，占支出的1.73%；医疗卫生与计划生育支出1.84万元，占支出的0.52%；商业服务业等支出29.20万元，占支出的8.27%；住房保障支出3.67万元，占支出的1.04%；其他支出63.9万元，占支出的18.11%。
支出按项目和经济分类，2017年度我单位支出用于以下方面：
基本支出104.79万元（人员经费 77.9 万元，日常公用经费 26.89 万元），占本年支出的 29.69 %；项目支出248.14万元（行政事业类项目支出 248.14 万元，基本建设类支出 0 万元），占本年支出的 70.31%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
我单位2017年度财政拨款收入总计442.40万元，其中本年财政拨款收入合计277.85万元，年初财政拨款结转和结余164.54万元（一般公共预算财政拨款 164.54万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元）；财政拨款支出总计442.40万元，其中本年财政拨款支出合计321.04万元，年末财政拨款结转和结余 121.36万元（基本支出结转18.36 万元，项目支出结转和结余103万元），与2016年决算相比，财政拨款收、支总计各增加70.05万元，增幅 18.81%。原因是2017年举办业务活动项目工作经费收、支增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出 321.04万元，较上年决算数 207.80 万元增加113.24 万元，增长54.49%。原因主要是2017年人员工资津补贴提标及业务活动工作经费支出增加；较年初预算数105.09万元增加215.95万元，增长205.49%，原因是2017年工资津补贴提标及文联、各文艺协会开展的业务活动经费支出增加。
支出按项目和经济分类，2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面：
基本支出104.79万元，占支出 32.64 %，其中：人员经费 77.90 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费 26.89 万元，主要包括：办公费、印刷费等。项目支出 216.24 万元，占支出 67.36%，其中：基本建设类项目 0 万元；行政事业类项目 216.24 万元。
支出按功能分类，2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面：
一般公共服务（类）支出本年数190.22万元，占支出59.25%；文化体育与传媒支出本年数57.98万元，占支出18.06%；社会保障和就业支出本年数6.12万元，占支出1.91%；医疗卫生与计划生育支出本年数1.84万元，占支出0.57%；商业服务业等支出本年数29.20万元，占支出9.10%；住房保障支出本年数3.67万元，占支出1.14%；其他支出本年数32.00万元，占支出9.97%。
1、一般公共服务（类）2017年度年初预算93.46万元，支出决算数190.22万元，完成年初预算的203.53%。决算数大于预算数的原因是业务活动工作经费增加。
2、文化体育与传媒支出2017年度年初预算 0 万元，支出决算数57.98万元，决算数大于年初预算数的原因是文艺活动工作经费增加。
3、社会保障和就业支出2017年度年初预算6.12万元，支出决算数6.12万元，完成年初预算的100%。
4、医疗卫生与计划生育支出2017年度年初预算1.84万元，支出决算数1.84万元，完成年初预算的100%。
5、商业服务业等支出2017年度年初预算0万元，支出决算数29.20万元，决算数大于年初预算数的原因是归口各文艺协会活动经费增加。
6、住房保障支出2017年度年初预算3.67万元，支出决算数3.67万元，完成年初预算的100%。
7、其他支出2017年度年初预算0万元，支出决算数32.00万元，决算数大于年初预算数的原因是举办诗歌节等活动经费增加。
（六）政府性基金预算财政拨款支出情况
2017年度政府性基金财政拨款支出 0 万元。
四、“三公”经费支出情况
2017年我单位“三公”经费一般公共预算财政拨款预算7.00万元，支出决算数5.57万元，完成年初预算的79.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。比2016年“三公”经费支出增加0.02万元，增幅0.36%。主要原因是举办文艺活动较多，公车运行费略有增加。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费 0 万元，年初预算 0 万元，上年决算数0万元。
2、公务用车购置及运行费 2.60 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.60 万元），完成年初预算 3.00 万元的86.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行严格按照厉行节约的规定执行。决算数比 2016年增加0.40万元，原因是举办文艺活动较多，公车运行费较上年略有增加。
3、公务接待费2.97万元，完成年初预算4.00万元的74.25%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定控制接待标准和接待人次，决算数比 2016年减少0.38万元，原因是严格按照中央八项规定控制接待标准和接待人次。
其中：（1）国（境）外接待费支出 0 万元。
（2）国内公务接待费支出2.97万元，主要是举办较大的文艺活动邀请省内外艺术家和上级部门，对口区、县文联及文艺协会艺术家等公务事宜发生的接待支出。国内公务接待共26批次、148 人次。决算数比 2016年减少0.38万元，原因是严格按照中央八项规定控制接待标准和接待人次。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年我单位机关运行经费支出26.89万元，比 2016年增加17.29万元，增幅180.10 %，主要原因：办公室搬迁添加办公用品等办公费增加。
（二）政府采购支出情况
2017年我单位政府采购支出总额 5.04 万元，完成年初预算17.00万元的29.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初将《张家界文艺》印刷费12万元列入政府采购预算，决算数比 2016年增加5.04万元，原因是2016年度采购货物支出0万元。
按采购资金性质分类：用一般公共预算列支的政府采购总额为5.04万元，完成年初预算17.00万元的29.65%，其中：政府采购货物支出5.04万元、完成年初预算 12.00 万元的 42.00%；政府采购工程支出 0 万元，年初预算0万元；政府采购服务支出0万元、年初预算5.00万元；用政府性基金预算列支的政府采购总额为0万元，年初预算0万元；用其他资金列支的政府采购总额0万元，年初预算0万元。
（三）国有资产占用情况
1、截至 2017年 12月 31日，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；公车改革本年调剂进公务用车 1 辆，原因是车改公车车辆置换。
2、单价50万元以上通用设备 0 台（套）；单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明
整体绩效目标：
1、组织全市文艺家开展两次以上文艺采风活动，引导文艺创作贴近群众，走进基层，创作人民喜爱的艺术作品，推出精品力作，树立张家界文化品牌和形象；
2、按省文联要求完成市委市政府各项中心工作；
3、搞好文艺惠民基地建设，组织各文艺家协会开展五次以上文艺成果展，丰富广大市民的文化艺术生活；
4、完善文艺队伍建设工作，搞好艺术人才培养和人才储备工作；
5、编辑出版《张家界文艺》杂志四期；
6、邀请全国优秀文学艺术人才来张进行艺术指导讲座；
7、三公经费支出严格控制在预算指标内，厉行节约。
产出指标：
1、举办元旦春节期间组织多场文艺进万家活动，已形成文联的品牌；
2、组织全市文艺家开展各项文艺采风创作活动五次以上；
3、举办各类文艺展赛，评选出各项文学艺术优秀作品；
4、出版各类文艺作品书籍，让全市文艺创作者的作品有一个展示和相互学习交流的平台；
5、对归口管理的各文艺协会做好组织、联络、协调和服务指导；
6、按市委要求健全个文艺家协会党组织建设。
7、在市委市政府的安排部署和2017年年初没有预计的情形下，较好的完成了以下三大文艺活动：（1）“不忘初心 奋勇前行——中国革命领袖诗词书画展暨徐悲鸿廖静文伉俪艺术人生展”在张家界盛大开幕，展出了以毛泽东等革命领袖诗词为题材创作的书画精品和张家界本土书画作品共150幅，用书画的方式，进行耳濡目染、潜移默化的党性教育，深受中央党校和市委主要领导的一致好评。(2)、由市委宣传部、市文联及益阳市委宣传部主办，举办了为期半月的《我是中国人》张家界籍抗战老兵话当年采访摄制录制及慰问活动，翻山越岭走乡入村户采访慰问了当年抗战英雄张家界籍老兵28人，取得了当年抗战老兵抗战真实的历史资料，纪录民族英雄故事、弘扬爱国主义精神。（3）、由张家界市委市政府主办、市文联承办的张家界首届国际旅游诗歌节盛会，活动内容丰富，同时召开张家界国际旅游诗歌协会成立大会，举办旅游诗歌论坛、行吟诗人见面会和旅游诗歌朗诵晚会等，促进诗歌这一艺术形式的深入交流。
效益指标：
1、春节期间送春联和拍摄全家福等文艺下乡惠民活动深受广大市民村民热爱；
2、通过各项文艺采风积极促进了文艺创作；文学艺术作品得到创新和提高；
3、举办各类文艺展赛提供艺术学习交流的平台；
4、出版各类文艺书籍促进文学艺术界交流；
5、力足编辑出版《张家界文艺》杂志四期至少二期，促进了全市文艺家及文艺爱好者积极创作投稿和文学艺术交流。
6、（1）“不忘初心 奋勇前行——中国革命领袖诗词书画展暨徐悲鸿廖静文伉俪艺术人生展”在张家界盛大展出，书画精品和张家界本土书画作品共150幅，用书画的方式，进行耳濡目染、潜移默化的党性教育，深受中央党校和市委主要领导的一致好评。(2)由市委宣传部、市文联及益阳市委宣传部主办，举办了为期半月的《我是中国人》张家界籍抗战老兵话当年采访摄制录制及慰问活动，取得了当年抗战老兵抗战真实的历史资料。（3）由张家界市委市政府主办、市文联承办的张家界首届国际旅游诗歌节盛会，促进诗歌这一艺术形式的深入交流。受到各级领导，诗歌创作者的好评。
六、名词解释
（一）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（五）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（六）基本支出：是指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
（七）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（八）工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。
（九）商品服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）“三公”经费：是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
张家界市文学艺术界联合会
2020年10月15日
